第一部分 91成人 2020年部门预算编制说明

第二部分 91成人 2020年部门预算表

一、部门财务收支总体情况表

二、部门收入总体情况表

三、部门支出总体情况表

四、部门财政拨款收支总体情况表

五、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表

六、部门基本支出情况表

七、部门项目支出情况表

八、部门政府性基金预算支出情况表

九、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）

十、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表

十一、省本级项目支出绩效目标表（本次下达）

十二、省本级项目支出绩效目标表（另文下达）

十三、省对下转移支付情况表

十四、省对下转移支付绩效目标表

十五、部门政府采购情况表

91成人 2020年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

继承和发展中医药事业，提供中医、西医、中西医结合各相关专业的疾病预防、医疗、康复及中医养生保健服务；负责国内外中医药人才培养、技术指导和帮扶，对口支援基层医疗单位；开展临床教学、实习和医学研究、培训和继续教育；承担公共卫生任务和突发事件应急救治。

（二）机构设置情况

91成人 现有部门74个，其中：职能部门28个、临床医技科室34个、教研室9个、其他部门3个；全院共设6个党总支，64个党支部。

（三）重点工作概述

1.持续提升医疗服务质量和水平

2.智慧91成人 上线，互联网+医疗能力提升

3.加快推进91成人 基础设施建设，着力改善91成人 硬件条件

4.科技兴院成效显著，科研学科实力提升

5.持续优化人才队伍结构，强化人才梯队建设

6.持续推进宣传工作和对外交流合作

二、预算单位基本情况

我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制840人，其中：行政编制0人，事业编制840人。在职实有779人，其中： 财政全供养0人，财政部分供养779人，非财政供养0人。

离退休人员468人，其中:离休9人，退休459人。

车辆编制14辆，实有车辆11辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2020年部门财务总收入88997.11万元，其中：一般公共预算财政拨款5449.38万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，事业收入83547.73万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。

与上年对比事业收入降低6.30%，主要原因包括：91成人住院患者次均费用近年来逐步下降；受医保政策和DRGS付费政策影响；取消药品和医疗耗材加成政策影响。

（二）财政拨款收入情况

2020年部门财政拨款收入5449.38万元，其中:本年收入5135.54万元，上年结转313.84万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5135.54万元（本级财力5135.54万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。

与上年对比增长3.09%，主要原因是人员新增和工资调整。

四、预算单位支出情况

2020年部门预算总支出88997.11万元。财政拨款安排支出5135.54万元，其中：基本支出4335.54万元，与上年对比增长2.71%，主要原因是人员新增和工资调整；项目支出800万元，与上年对比增长5.2%，主要原因是2020年91成人项目预算新增了名医专项项目。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

社会保障和就业支出-行政事业单位养老支出-事业单位离退休支出28.14万元，主要用于离退休人员的公用经费的相关支出。

卫生健康支出-公立91成人 -中医（民族）91成人 支出5107.4万元，其中：基本支出4307.40万元，主要用于91成人 在编人员基本工资、津贴补贴、绩效工资的支出；项目支出800万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出4542.40万元(其中：基本支出4307.4万元，项目支出235万元)。

商品和服务支出365.14万元(其中：基本支出28.14万元，项目支出337万元)。

资本性支出228万元(其中：项目支出228万元)。

五、省对下专项转移支付情况

（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况

（二）与中央配套事项

    （三）按既定政策标准测算补助事项

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目70个，采购预算资金4944.18万元。其中：政府采购货物预算4944.18万元、政府采购服务预算0万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

我部门2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

我部门2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

（二）公务接待费

我部门2020年公务接待费预算为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

我部门2020年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。共计购置公务用车0辆。

八、重点项目预算绩效目标情况

根据《91成人 2020年项目预算实施方案》和《91成人 2020年项目绩效考核办法》的要求， 人才培养（住院/专科/助理全科培训补助经费）项目预计完成242名学员年度考核、2019级学员完成执医考试、85名学员完成规培结业考核 考试通过率 ≧85%，通过规范化培训，住院医师临床实践能力不断提高，人文素养明显提升，提高医疗卫生服务的质量和水平，有力支撑深化医改和健康云南建设；省级财政资金购买设备采购率≥95%；中医药区域诊疗中心项目论文发表≥7篇；患者满意度测评≥90%；重点学科项目临床诊疗资料收集(银屑病病历、湿疹病历、带状疱疹病历收集每个病种病例数)≥150例，通过三年的建设周期，到2021年使皮肤科内科与皮肤外科（包括激光美容及整形外科）形成业务补充，建成“皮肤色素性疾病治疗中心”、“皮肤影像诊疗中心”两个具有特色的亚中心，专科优势病种中医特色明显，综合服务能力突出的“全国先进，西南一流，云南龙头”的云南省区域中医皮肤科专科诊疗中心。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。主要包括本级财力、专项收入、执法办案补助、收费成本补偿、财政专户管理的教育收费和国有资源（资产）有偿使用。

2.基本支出：核算91成人 由财政部门拨入的符合国家规定的离退休人员经费、政策性亏损补贴等经常性补助支出。

3.项目支出：核算91成人 由财政部门拨入的主要用于基本建设和设备购置、重点学科发展、承担政府指定公共卫生任务等的专项补助支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

无

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。

91成人 2020年部门预算表（请下载后查看）

91成人 部门预算公开附表.xlsx